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发布机构: 张店区人民防空办公室 组配分类: 预决算公开

2018年预算情况和重要事项说明

发布日期:2019-01-21 10:11:44浏览次数:字体:[ ]

一、2018年部门预算情况说明

(一)收支预算总体情况

2018年收入预算为 191.18 万元,其中:财政拨款 191.18 万元,占 100 %;财政专户管理资金 0 万元,占 0 %;上年结转 0 万元,占 0 %。

2018年支出预算为 191.18 万元,其中:基本支出 191.18 万元,占 100 %;项目支出 0 万元,占 0 %;事业单位经营支出 0 万元,占 0 %;上缴上级支出 0 万元,占 0 %。

(二)财政拨款收支情况

2018年财政拨款收入预算为 191.18 万元,其中:一般公共预算 191.18 万元,占  0 %;政府性基金预算 0 万元,占 0 %;国有资本经营预算 0 万元,占 0 %;上年结转收入 0 万元,占 0 %。

2018年财政拨款支出预算为 191.18 万元,其中:一般公共服务(类)支出 127.62 万元,占 66.75 %;社会保障和就业支出 38.78 万元,占 20.28 %;医疗卫生与计划生育支出11.96万元,占6.25%;住房保障支出12.85万元,占6.72%。

(三)一般公共预算收支情况

2018年一般公共预算当年拨款 191.18 万元,比上年下降 8.95 %,主要是人员工资减少。

2018年一般公共预算当年支出预算为 191.18 万元,比上年下降 8.95 %,其中:一般公共服务(类)支出 127.62 万元,占 66.75 %;社会保障和就业支出 38.78 万元,占 20.28 %;医疗卫生与计划生育支出11.96万元,占6.25%;住房保障支出12.85万元,占6.72%。

具体情况如下:

1、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)支出 127.62 万元,比上年下降 38.98  %,主要是人员工资减少。

2、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)支出 37.96 万元,比上年增长63.55  %,主要是退休人员增加。

3、医疗卫生与计划生育支出11.96万元,比上年下降31.15%。

4、住房保障支出12.85万元,比上年下降7.09%。

(四)政府性基金预算收支情况

2018年政府性基金收入预算 0 万元。

2018年政府性基金支出预算 0 万元。

张店区人防办2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

(五)财政拨款安排的基本支出情况

2018年财政拨款安排的基本支出预算 191.18 万元,其中:

人员经费 176.43 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、社会保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 14.75 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

二、重要事项说明

(一)政府采购情况

2018年政府采购预算 3.39 万元,其中:财政拨款安排 3.39 万元,财政专户管理资金安排 0 万元,其他自有资金安排 0 万元,上年结转资金安排 0 万元。2018年政府采购预算包括:政府采购货物预算  3.39万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 0 万元。

(二)一般公共预算安排的“三公”经费情况

2018年,通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 3.8 万元,其中:因公出国(境)费 0 万元;公务用车购置及运行维护费 1.7 万元,主要用于公务用车运行费;公务接待费 2.1 万元,主要用于人员食堂补助。

2018年“三公”经费预算比2017年增加/减少 0.15 万元,上浮/下降 3.8 %,其中:因公出国(境)费与2017年预算持平,公务用车购置及运行费与2017年预算持平,公务接待费减少 0.15 万元(或与2017年预算持平)因公出国(境)费与2017年预算持平的主要原因未产生费用。公务用车购置及运行费与2017年预算持平的主要原因是未增加车辆。公务接待费减少的主要原因是降低费用。

2018年张店区人防办为事业单位不涉及机关运行经费,2018年机关运行经费财政拨款预算为0万元。

(四)国有资产占有使用情况

截至2019-01-21,张店区人防办所属各预算单位共有车辆4辆;无单位价值50万元以上大型设备。

2018年部门预算未安排购置单位价值50万元以上大型设备。

(五)绩效目标设置情况

2018年张店区人防办未涉及绩效目标设置。

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